117
BUDGET
DÉPENSES
PERSONNEL FONCTIONNEMENT
INTERVENTION
INVESTISSEMENT TOTAL
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP
PATRIMOINE 6 072 266 6 072 266
19 488 117 22 205 295
66 748 685
116 916 270
92 309 068
145 193 831
BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS
Entretien, réparation, restauration (conservation du patrimoine)
et constructions neuves (travaux de modification)
3 771 755 3 796 603 64 872 348 114 247 877 68 644 103 118 044 480 121 692 876
PARCS ET JARDINS
Entretien, réparation, restauration (conservation du patrimoine)
et constructions neuves (travaux de modification)
2 476 794 2 491 614 426 442 367 576 2 903 236 2 859 190 2 885 933
EXPLOITATION ET
MAINTENANCE TECHNIQUE
des bâtiments, installations, parcs et jardins
12 483 534 15 052 398 421 413 325 200 12 904 947 15 377 598 11 608 537
FORÊTS 4 200 5 380 4 200 5 380 9 514
COLLECTIONS 751 833 859 301 1 028 483 1 975 617 1 780 316 2 834 917 3 083 571
CONNAISSANCE
DU PATRIMOINE ET DIFFUSION CULTURELLE
5 757 962 5 757 962 9 973 885 8 852 306 167 750 152 172 15 899 596 14 762 440 14 657 370
MANIFESTATIONS CULTURELLES 8 253 671 7 216 859 51 659 83 435 8 305 330 7 300 294 6 997 690
ÉDITIONS ET PUBLICATIONS 1 497 534 1 409 392 1 497 534 1 409 392 989 916
RECHERCHE ET DOCUMENTATION 222 680 226 055 116 090 68 737 338 770 294 792 228 299
FONCTIONS DE SOUTIEN
26 385 364 26 385 364
14 364 363
13 187 334
1 454 082 1 410 389 42 203 810 40 983 087 37 851 779
DÉPENSES RELATIVES
AU PERSONNEL
(hors masse salariale)
2 272 830 1 822 972 27 468 21 957 2 300 298 1 844 929 1 755 590
FONCTIONNEMENT
DES SERVICES
5 732 903 5 122 078 634 027 747 471 6 366 930 5 869 549 4 768 120
INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 2 288 221 2 136 184 792 588 640 960 3 080 809 2 777 144 3 420 503
FRAIS FINANCIERS,
FISCAUX, JURIDIQUES
4 070 409 4 106 100 4 070 409 4 106 100 4 005 935
PUBLICS
50 440 609 50 440 609
17 090 937
15 293 438 2 408 291 3 192 854 69 939 838 68 926 901 53 989 380
ACCUEIL DES PUBLICS 3 914 530 3 911 315 1 121 756 738 875 5 036 286 4 650 190 3 308 843
CONNAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS 1 229 719 1 222 420 1 229 719 1 222 420 1 578 510
MÉDIATION 1 267 348 1 105 355 1 172 877 2 395 337 2 440 226 3 500 692 4 137 130
ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE
sur et hors temps scolaire
1 142 997 1 109 376 25 449 23 917 1 168 446 1 133 293 873 753
LIBRAIRIESBOUTIQUES
et autres espaces commerciaux
9 536 344 7 944 972 88 209 34 725 9 624 553 7 979 697 3 320 686
TOTAL
88 656 201 88 656 201
60 917 302
59 538 373
70 778 809
121 671 685 220 352 312
269 866 259
254 407 864
SOLDE BUDGÉTAIRE exédent
total des recettes total des dépenses en crédits de paiement 26 911 859